SAP에서 매입프로세스와 매출프로세스에 대해서 챗GPT에 물어보았습니다.
다음과 같이 답변을 해주었습니다.
알려준데로 SAP에서 실행해보았습니다.
링크 https://chat.openai.com/share/e2107123-36c0-4835-bfaf-d1234e946fdd
수금: F-28을 통해 고객으로부터의 결제가 처리되면, 매출에 대한 회계적 분개가 반영됩니다.
이러한 회계적 분개는 주로 재무 회계 모듈에서 처리되며, 회계 원칙과 회사의 재무 정책에 따라 다양할 수 있습니다.
SAP 실습
SAP에서 매입 프로세스와 매출프로세스를 확인하는법 해보겠습니다.
직접 IDES서버에서 매입프로세스와 매출프로세스를 실행해보려했는데 에러가 나서 실행을 못했습니다.
조회만 해보도록 해보겠습니다.
우선 F.01에서 재무제표에서 매입과 매출을 조회해보겠습니다.
xg01이라는 일본기업에 대해서 조회해보겠습니다.
faglb03 계정별원장에서 412100 매입채무로 조회하여 구매오더, 입고, 지급을 알아보겠습니다.
문서유형으로 확인이 가능합니다.
|AA |자산 : 고정자산 취득|
|AB |회계 전표 |
|AD |자산 : 본자산대체/> |
|AF |자산 : 감가상각 전기|
|AN |순자산 전기 |
|CH |계약 정산 |
|DA |고객 전표 |
|DG |고객 대변 메모 |
|DR |고객 송장 |
|DS |고객 송장(유상매출) |
|DY |고객 지급(반제포함) |
|DZ |고객 지급 |
|EU |유로 반올림 차이 |
|EX |외부 번호 |
|KA |공급업체 전표 |
|KG |공급업체 대변 메모 |
|KN |공급업체 순액 |
|KP |공급업체 송장(반제> |
|KR |공급업체 송장 |
|KY |공급업체 지급(어음) |
|KZ |공급업체 지급(현금) |
|ML |ML 정산 |
|PR |가격 변경 |
|RA |차후 대변 메모 정산 |
|RB |대손 충당금 |
|RE |송장 - 총액 |
|RN |송장 - 순액 |
|RV |대금청구 문서 전송 |
|SA |G/L 계정 전표 |
|SB |G/L 계정 전기 |
|SC |CO-FI 조정전기 |
|SK |현금 전표 |
|SU |조정 전표 |
|SX |PS 정산 전표 |
|SY |CO 정산 전표 |
|TA |전자결재 요청 |
|TI |세금계산서 |
|TR |자금 전표 |
|UE |데이터 전송 |
|VA |부가세 단수 조정 |
|WA |출고 |
|WE |입고 |
|WI |재고 전표 |
|WL |출고/납품 |
|WN |순 입고 |
|Z4 |회계 전표 |
|ZP |지급 전기 |
|ZR |은행 조정 |
|ZS |수표로 지급 |
|ZV |지급 반제 |
많은 문서유형이 있지만 입고는 we 입니다. 그리고 re가 지급송장입니다.
매입채무 확인하였습니다.
구매오더에서 history를 알수있고 클릭하면 조회도 가능합니다.
입고내역을 확인할수있습니다.
다음은 송장처리를 확인해보겠습니다.
여기서 회계문서를 확인할수있는데 ides서버에서는 오류가있어서 회계문서로 연결이 안되있습니다. f3키를 눌러서 뒤로가기하면 처음에 회계문서를 볼수있습니다.
그 회계문서가 송장문서 입니다.
이렇게 매입프로세스를 알아보았습니다
다음은 매출프로세스 입니다.
1,2,3 순서대로 클릭하여 전표조회를 할수있습니다.
출고문서를 확인
송장문서 확인
ides서버에서 회계문서로 연결이 오류가있어서 안됩니다.
뒤로가기를 눌러서 처음화면 회계전표로 이동하여 조회가능합니다.
이렇게 매입프로세스와, 매출프로세스에 대해서 확인하였습니다.
자세한 사항은 ides서버로 접속하여 실습 바랍니다.
#9기 SAP방