sap에서 매출채권 입력 및 매입채무를 입력하고 지급 처리를 실습해보겠습니다.
그런데 user exit이라는 에러 메세지가 발생하였습니다.
이부분은 sap에서 standard프로그램을 실행할때 예외사항을 적용하여 예외처리를 사용할때 사용하는 기능인데요, 지금 환경설정이 되어있어서 에러가 발생하면서 실행이 안되는 상황입니다.
이런경우에 obbh, gbb1 이라는 tcode로 접속하여 user exit를 수정할수있습니다.
obbh로 접속해보겠습니다.
obbh접속해보니 손익센터에 u995라고 에러메세지에 나오는 번호가 눈에보입니다.
정말 우연히 이렇게 발견했는데요.
운이 좋네요, 엄청 복잡하게 되어있어서 손을 못쓰는경우가 많은데 이런경우 한번 삭제를 해봅니다.
삭제를 하기전에 search help로 어떤 코드인지 알라보려고 열었더니 u995는 조회되지가 않네요
그래서 삭제해보기로 합니다.
삭제를 했더니 입력이 가능합니다.
기존에 입력되어있는 전표를 참고해서 전표입력을 따라해보겠습니다.
고객코드 및 계정과목을 찾을수가없으니 따라하는것도 한 방법입니다.
따라서 입력해보았습니다.
그리고 저장하니 저장이 잘 됩니다.
문서번호는 1800000000
다음은 입금 처리를 해보겠습니다.
우선 fbl5n에서 송장처리한것을 한번 확인한후에
입금처리 tcode는 f-28
입금처리 f-28
입금처리 f-28 클릭
날짜와, 은행코드, 금액, 거래처코드를 입력하고 왼쪽상단 미결 항목 처리 클릭
클릭하면 아직 입금 안된 채권리스트가 보입니다. 그중에 일치하는 금액 클릭후 대차가 맞으면 왼쪽 상단 overview 아이콘 주황색 산모양주황생동그라미 아이콘을 클릭합니다.
그러면 overview화면이 나오고 여기서 시뮬레이션을 한뒤 전표저장 하면됩니다.
시뮬레이션 화면 확인한뒤에
전표저장
save
그리고 다시 fbl5n을 조회하면 송장과 입금처리 된것을 확인가능합니다.
매출채권 생성과 입금 처리는 여기서 종료하구요
다음은 매입채무 생성과 지급 처리 해보겠습니다.
fbl1n에서 구매처 미결현황을 확인합니다.
100500 구매처 거래처 코드를 확인한뒤에
fb60 티코드로 송장처리 로 이동합니다.
구매처 원본전표를 확인해보니 구매오더가 조회가 되네요
이런경우 회계전표로 입력한게 아니라 구매오더로 mm에서 생성된 회계전표입니다.
나중에 구매오더도 실습해보겠습니다.
거래처 코들 확인했으니 fb60에서 송장전표입력해보겠습니다.
계정과목을 상품으로 할수없기때문에 잡손실로 실습해보겠습니다.
실수로 잡이익을 입력했는데 지우는 방법은 금액을 0으로하고 잡손실로 금액을 넣으면
시뮬레이션에서는 잡이익 0원으로 보이지만 save하면 사라집니다.
저장하면 문서번호가 생깁니다.
fbl1n 에서 매입채무 리스트 확인해보면 송장처리한 문서가 조회됩니다.
이제 지급처리를 해보겠습니다. f-53
f-53에서 지급은행과 구매처코드를 입력합니다.
이렇게 구매처 송장 및 지급 처리를 완료하였습니다.
다음에는 구매오더를 생성해서 입고처리한뒤에 송장생성후 지급처리까지 해보겠습니다.
판매오더를 생성해서 출고처리 한뒤 송장 생성후 입금처리도 해보겠습니다.
me23n > migo > miro > fb60 > f-53
va01 > vl01n > migo > miro > f-28
구매오더는 mm
판매오더는 sd
오늘은 이상 마치겠습니다.
#9기 SAP방